Moguće je opozvati nalog za plaćanje izvršen putem sistema banka-klijent, pod uslovom da nije prošlo više od 10 dana od njegovog prihvata od strane banke. To se može učiniti pomoću banke-klijenta. Određena kreditna institucija može imati svoje nijanse, ali općenito, algoritam djelovanja je univerzalan.
Neophodno je
- - kompjuter;
- - Pristup Internetu;
- - pristup banci-klijentu.
Instrukcije
Korak 1
Prijavite se na sistem banka-klijent. Najčešće za to trebate unijeti korisničko ime i lozinku, kao i koristiti identifikator, koji se obično nalazi na vanjskom mediju - flash pogonu ili CD-u. Ovaj se ključ obično generira na web mjestu banke kada se prvi put prijavite u sistem ili se izdaje klijentu u uredu kreditne institucije nakon što se prijavi za povezivanje sa sistemom.
Korak 2
Otvorite listu narudžbi. Da biste to učinili, najčešće na početnoj stranici banke-klijenta morate slijediti vezu koja vodi do liste dokumenata, a zatim do naloga za plaćanje. U nekim slučajevima direktna veza vodi do stranice sa listom dokumenata s one koja se otvara nakon uspješne autorizacije u sistemu.
Korak 3
Odaberite onaj koji želite opozvati i kliknite na njega ili otvorite dokument na drugi način naveden u sučelju vaše banke. Uobičajena opcija je odabir željenog naloga za plaćanje klikom miša na kljukicu ispred traženog dokumenta, a zatim u izborniku za rad s odabranim nalogom za plaćanje kliknite odgovarajuću naredbu, na primjer za otvaranje naloga za plaćanje ili radite s tim (nazivi opcija su različiti).
Korak 4
Otvorite izbornik i odaberite naredbu za opoziv dokumenta (naziv ove opcije može se razlikovati u različitim bankama). Nakon toga otvorit će vam se zaseban meni ili nova stranica - na primjer, za sastavljanje motivacionog pisma banci.
Korak 5
Ako je potrebno, popunite popratno pismo (najvjerovatnije će to biti potrebno), navedite u njemu razlog otkazivanja plaćanja: na primjer, iznos ili svrha uplate u dokumentu su pogrešno naznačeni. Ako ne popunite popratno pismo, dokument najvjerojatnije neće moći biti poslan banci na obradu.
Korak 6
Dovršite i spremite zahtjev klikom na odgovarajuće dugme.
Korak 7
Koristite naredbe koje pruža sistemsko sučelje za odlazak na listu zahtjeva. To je najčešće odvojena veza iz općeg odjeljka za rad s dokumentima (jedan ili više nivoa iznad stranice popisa naloga za plaćanje). U nekim slučajevima izravne veze iz drugih odjeljaka mogu dovesti do zahtjeva kupaca.
Korak 8
Istaknite svoj novo generirani zahtjev za opoziv naloga za plaćanje kvačicom u predviđenom okviru ili na drugi način, ovisno o sučelju određenog sistema.
Korak 9
Dajte naredbu za potpisivanje zahtjeva i pošaljite ga banci na obradu.
Korak 10
Provjerite statusnu promjenu opozvane uplate. Ako je potrebno, saznajte razlog odbijanja obrade zahtjeva. Ako se radi o greškama koje ste napravili, ispravite ih (za to će možda biti potrebno otvoriti zahtjev i omogućiti funkciju uređivanja ili ponoviti rad na povlačenju uplate od samog početka), formirajte zahtjev i ponovo ga predajte na obradu. U slučaju poteškoća, obratite se banci za pomoć.
