Procedura za fakturisanje preduzeća koje posluje u okviru pojednostavljenog sistema oporezivanja ima svoje specifičnosti. Pravila za formiranje ovih važnih dokumenata su korisna i tražena.
Neophodno je
- - PC sa instaliranim Windows operativnim sistemom i pristupom Internetu;
- - Microsoft Excel program.
Instrukcije
Korak 1
Upotrijebite uređivač teksta Excel ili neki od specijaliziranih računovodstvenih programa koji automatski izračunavaju iznose, isključujući netočnosti i pogreške. U sredinu prvog retka unesite riječ "Račun" s dodjelom datuma i broja dokumentu. Ako je plaćanje izvršeno na osnovu sporazuma, navedite njegovo puno ime, broj i datum registracije.
Korak 2
Unesite "Primalac" i popunite podatke o imenu, pravnoj adresi i bankovnim podacima vaše kompanije. Označite "Kupac" ili "Kupac" i unesite sličan unos za drugu stranu. Oblikujte tabelu i u njenim kolonama prikažite serijski broj i naziv robe, radova ili usluga, kao i količinu, mjernu jedinicu, cijenu i ukupan iznos koji treba platiti.
Korak 3
Zapišite ime koje se poklapa s onima u drugim dokumentima koji potvrđuju činjenicu ove operacije. Kao mjernu jedinicu odaberite komade, kilograme, procente ili drugu ugovornu cifru. Unesite "Ukupno" nakon što navedete sve proizvode koji se prodaju za plaćanje i izračunajte puni iznos uplate.
Korak 4
Na osnovu rada preduzeća u posebnom režimu pojednostavljenog sistema oporezivanja, izvršite prilagođavanje standardne linije sa PDV-om. Unos zamijenite ovim parametrom sa "PDV neće biti naplaćen, jer Dobavljač primjenjuje pojednostavljeni porezni sistem". Navedite dokument o registraciji koji potvrđuje poreski režim vaše kompanije i priložite njegovu fotokopiju na fakturu.
Korak 5
Račun ovjerite potpisima menadžera, glavnog računovođe ili druge odgovorne osobe i stavite pečat kompanije. Koristite poštu ili faks i fakturirajte drugoj ugovornoj strani. Prijenos dokumenata u elektroničkom obliku podrazumijeva davanje njihovih originala na kraju poreskog razdoblja ili na zahtjev kupca.
