Ne postoje zakonski akti koji regulišu postupak dodjeljivanja brojeva izdatim računima. Glavno je da se prati kontinuirano numeriranje, a to je pogodno za one koji su uključeni u obradu računa i ugovore o servisiranju.
Instrukcije
Korak 1
Počnite numerirati određenim brojem. Nije potrebno dodijeliti broj "1" prvom računu, ako želite, možete započeti s brojem "916". Ako organizacija izda veliki broj računa, možete započeti numeriranje od "0001" i povremeno, na primjer, jednom godišnje, resetirati sekvencijalni broj.
Korak 2
Upotrijebite crtice ili kose crte da biste odvojili značajni dio broja računa. Na primjer, u 2012. godini dokumenti mogu biti pod brojem 0001/12 i dalje, a u 2013. 0001/13. Na ovaj način uvijek možete utvrditi u kojem vremenskom periodu je faktura izdata. Takav sistem je dobar i ako organizacija plaćanje podijeli na nekoliko dijelova. U tom slučaju, računu se može dodijeliti broj 0025 / 12-1 /. Dekodiranje ovog računa je sljedeće: 25. račun u 2012. godini, prvi dio iznosa.
Korak 3
U dodjeli brojeva koristite abecedne znakove. Na primjer, ako vaša organizacija ima više odjela, od kojih svaki izdaje račune, ima smisla unijeti prvo (ili bilo koje drugo) slovo u broj. Na primjer, odjel veletrgovine može numerirati račune O-456-12, a maloprodajni račune P-457-12. U trenutku prijema sredstava na tekući račun, odmah će se vidjeti za koju od aktivnosti je novac došao.
Korak 4
Unesite kôd valute ako organizacija ima više računa. To se može označiti slovima ("p", "e", "d") ili brojevima. Na primjer, ako je kod računa dolara "01", broj može izgledati kao 1578-01.
Korak 5
Stvorite vlastitu digitalnu numeraciju koja odražava vremenski period fakturiranja, njegov serijski broj, strukturnu jedinicu koja provodi transakciju i vrstu valute. Na primjer, broj 1234/016/01/12 može značiti račun rublja (01) šesnaestog odjela (na primjer, za opsluživanje pojedinaca) 2012. godine pod brojem 1234. Glavna stvar je ne zaboraviti voditi dnevnik dodjeljivanje brojeva i da se ne zbuni u oznakama koda.
