Povrat računa znači dokument koji se sastavlja nakon otkrivanja nedostatka ili nepridržavanja kupljenog proizvoda standardima kvaliteta za njegovu daljnju zamjenu.
Instrukcije
Korak 1
Na vrhu dokumenta napišite "Račun". Zatim stavite serijski broj ove fakture. U istom redu navedite datum sastavljanja dokumenta.
Korak 2
Upišite dolje dobavljača. Naprotiv, označite koja je kompanija dobavljač. Istovremeno, imajte na umu da u ovoj koloni trebate navesti sljedeće podatke o drugoj ugovornoj strani: njeno puno ime, poštansku adresu sa poštanskim brojem, telefonski broj, TIN i KPP broj, kod koga je registrovana ova organizacija, lični račun, tekući račun, naziv banke i njegovo mjesto, BIK banke, kao i druge detalje (ako je potrebno).
Korak 3
Unesite detalje pošiljatelja. Napiši "Pošiljatelj". Zatim popunite sljedeće podatke o ovoj kompaniji: njeno puno ime, poštansku adresu (ako se pravna i stvarna adresa kompanije razlikuju, navedite 2 adrese), TIN i KPP brojeve, lični račun, tekući račun i naziv banke, adresu banke i BIC, telefon, faks i druge detalje.
Korak 4
Popunite potrebne podatke o platitelju. Da biste to učinili, upišite riječ "Platitelj", a zatim označite naziv organizacije, adresu, njen TIN, KPP, tekući račun, BIC, dopisnički račun i ime banke uplatitelja, telefona.
Korak 5
Unesite podatke o primaocu. Također na novom retku napišite "Primalac". Zatim označite naziv kompanije, adresu, TIN, KPP, tekući račun, dopisni račun, BIC i naziv same banke, a takođe zapišite radne brojeve telefona kompanije.
Korak 6
Napišite šta je osnova za vraćanje robe. Ovdje naznačite potreban dokument (na primjer, sporazum) i od kada je ovaj dokument sastavljen.
Korak 7
Opišite stvarnu stavku koju želite vratiti pomoću ove fakture. Navedite njegovo ime, količinu i cijenu. Ispod zapišite puni ukupan iznos robe u skladu s njenom količinom.
Korak 8
Stavite potpise onih osoba koje su šefovi gore navedenih kompanija (primatelj i pošiljatelj). Dalje, morate staviti marke i naznačiti datum.
