Primarna dokumentacija se pre svega sastavlja kada prati transakciju i predstavlja računovodstveni dokument. Nakon izdavanja ovih dokumenata drugoj ugovornoj strani, od nje možete očekivati daljnje plaćanje.
Neophodno je
program 1c Enterprise 7.7
Instrukcije
Korak 1
Uđite u program 1c Enterprise 7.7. Idite na karticu "Dnevnici" pored "Računi". Odaberite "File" - "New".
Korak 2
U prozoru koji se otvori popunite polje "Platitelj" (polje "Ugovor" popunjava se automatski). Kliknite gumb "Nova linija", odaberite uslugu koja nam je potrebna sa ponuđene liste. Popunite sljedeće redove "Količina" i "Količina" (ne treba ih miješati sa "Ukupno").
Korak 3
Da biste saznali koju brojku trebate unijeti u polje "Iznos", trebate napraviti jednostavan matematički izračun. Konačni "Ukupni" iznos koji trebate podijeliti podijeljen je s 1, 18 i rezultirajući broj se stavlja u polje "Iznos", sljedeća polja se automatski popunjavaju ("PDV" i "Ukupno"). Kliknite gumb "Ispis" i ispišite pripremljenu fakturu za drugu stranu.
Korak 4
Zatim kliknite na gumb "Akcije", "Unesi na osnovu". Odaberite s popisa "Pružanje usluga". U prozoru koji se otvori navedite "Vrsta usluge". Pritisnite dugme "Print". Potvrda o završenosti je spremna.
Korak 5
Ponovo pritisnite dugme "Radnje", "Unesi na osnovu". S popisa odaberite "Izdana faktura". U prozoru koji se otvori pritisnite dugme "Print". I ispisujemo završni primarni dokument - račun.
